| DFJ0231/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
165,65 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
240,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
dodany HW |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
153,38 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
1 775,32 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Elektropráce v jedálni |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CAMPRO s.r.o. |
47581158 |
|
707,39 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
školenie - Diamantová cena |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
260,00 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Šikmá schodisková plošina -Debarierizácia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
18 958,11 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Vykonané práce - Debarierizácia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
25 677,60 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
362,33 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
247,09 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
434,67 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 872,96 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
48,02 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
7,68 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 668,71 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
76,87 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
142,44 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
743,39 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
2 008,29 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
4 044,15 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
443,76 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
školenie vodičov |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Safety Control - VTZ, s. r. o. |
44078722 |
|
66,42 € |
18.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,71 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
školenie -Granty na podporu škôl 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
29,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
servis klimatizačných zariadení |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
KLIMATECH s.r.o. |
31419101 |
|
779,32 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
3 459,34 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
236,42 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
410,02 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
