| DFB0189/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 981,50 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
578,11 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
10,01 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,03 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Tonery |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
623,31 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Triedne výkazy, denníky... |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
134,44 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
náplň CO2, sanitácia výdajníka |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
75,19 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vodné, stočné , zrážky 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 377,55 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,50 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
kovové 2 skrine, ventilátor |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
792,21 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
8,61 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
154,69 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Vyúčtovanie tepla 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-12,46 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
30,11 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
18,58 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
elektrina 06/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-554,87 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
servisné a revízne činnosti 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
poplatok za poskytovanie služby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
36,13 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,60 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
565,09 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 105,82 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 428,73 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 237,78 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
165,11 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
70,65 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
171,50 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
spravovanie PC siete 06/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
služby CO 6/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
