Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0077/25 oprava kotla Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Miroslav Prvý Servis - GZ 40197131 219,68 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 kniha -Účtovné súvzťažosti Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 50,10 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 balená voda Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 27,56 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 Mraznička, ručný krájač, podnosy Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 B-commerce, s. r. o. 52424812 921,24 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFJ0083/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 2 471,31 € 21.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0082/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 232,81 € 21.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0081/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 459,04 € 19.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFS0001/25 Divadelné predstavenie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Divadlo Jána Palárika 00228681 252,00 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFJ0080/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 2 270,13 € 18.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0079/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 321,74 € 18.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFJ0078/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 524,69 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0077/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 2 851,15 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Údržbársky materiál Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Jaroslav Hudec 30730937 474,03 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0076/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 165,77 € 14.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0074/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 428,24 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0075/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 94,62 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0073/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 383,45 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Dosky plastové Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 62,58 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 Bagetky šunkové Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 TIBEA TRADE, s. r. o. 47791322 352,00 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Čistič práškový Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 GASTRO - HAAL, s.r.o. 31435076 253,75 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0071/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 BELL Zvolen a.s. 35761628 111,38 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0070/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 346,43 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0072/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 130,69 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0069/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 283,65 € 12.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 3 600,00 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 vodné, stočné, zrážky 02/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. 36252484 1 213,49 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 spravovanie PC siete 02/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 E R C systems, s.r.o. 36787485 507,38 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 prenájom priestorov 02/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 AŠK Slávia Trnava 00688681 448,20 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 prenájom priestorov 02/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Správa majetku mesta Trnava, p.o. 53041984 183,00 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 teplo 02/25 vyúčtovanie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 213,25 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra