| DFB0213/25 |
katalóg- knižná väzba |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
27,06 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Pracovné zošity |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
899,00 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Finančný spravodajca 2026 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Poradca podnikateľa,spol.s r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
služby technika PO - III.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
učebnice |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,44 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Hliníkové schodíky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
231,86 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Pracovné zošity |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
346,50 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
služby SANET 7-9/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Vyúčtovanie tepla 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-10,46 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
12,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
spravovanie PC siete 07/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
elektrina 07/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-983,14 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
pranie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
60,59 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
inzercia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
47,97 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
vodné, stočné , zrážky 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 139,07 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
servisné a revízne činnosti 08/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
služby GDPR 08/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Kancelárska stolička 1+1 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B2B partner, s. r. o. |
44413467 |
|
206,64 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
služby CO 7/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,36 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
elektrina 08/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
inzercia |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
95,94 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Servis signalizácie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
105,88 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
4 981,50 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
dodávka a montáž podlahy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
578,11 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
10,01 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,03 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Tonery |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
HTONER s.r.o. |
52030458 |
|
623,31 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Triedne výkazy, denníky... |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
134,44 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
