Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0180/25 vodné, stočné , zrážky 06/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. 36252484 1 377,55 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0181/25 Prenájom priestorov 06/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 AŠK Slávia Trnava 00688681 622,50 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0179/25 kovové 2 skrine, ventilátor Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 792,21 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFJ0196/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 8,61 € 10.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFJ0195/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 154,69 € 09.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0178/25 Vyúčtovanie tepla 06/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -12,46 € 09.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFJ0194/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Alexander MOLNÁR 33215031 30,11 € 08.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFJ0193/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 18,58 € 08.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0176/25 elektrina 06/25 - vyúčtovanie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 -554,87 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0177/25 servisné a revízne činnosti 07/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 517,83 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0173/25 poplatok za poskytovanie služby Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 36,13 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0174/25 pevné linky Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 188,60 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0175/25 mobily Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,25 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFJ0187/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 565,09 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0191/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 1 105,82 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0189/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Alexander MOLNÁR 33215031 1 428,73 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0190/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 237,78 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0192/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PH Gastro s.r.o. 47481790 165,11 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0188/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 70,65 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0171/25 Prenájom priestorov 06/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. 46384677 171,50 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0170/25 spravovanie PC siete 06/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 E R C systems, s.r.o. 36787485 507,38 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0172/25 služby CO 6/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 CO- COMPANY s.r.o. 521345041 27,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0167/25 elektrina 07/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 1 595,01 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0169/25 servisný poplatok 3.Q 2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Proxia services s.r.o. 52535673 133,50 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0163/25 Bagetky šunkové Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 TIBEA TRADE, s. r. o. 47791322 38,40 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0168/25 služby GDPR 07/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0165/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 20,02 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0166/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 56,06 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0164/25 Práčka ELECTROLUX Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Alza.sk s.r.o. 36562939 474,79 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFJ0185/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 113,68 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra