| DFB0180/25 |
vodné, stočné , zrážky 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 377,55 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,50 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
kovové 2 skrine, ventilátor |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
792,21 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
8,61 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
154,69 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Vyúčtovanie tepla 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-12,46 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
30,11 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
18,58 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
elektrina 06/25 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-554,87 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
servisné a revízne činnosti 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
poplatok za poskytovanie služby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
36,13 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,60 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
565,09 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 105,82 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 428,73 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 237,78 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
165,11 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
70,65 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Prenájom priestorov 06/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
171,50 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
spravovanie PC siete 06/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
služby CO 6/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
elektrina 07/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 595,01 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
servisný poplatok 3.Q 2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
133,50 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Bagetky šunkové |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TIBEA TRADE, s. r. o. |
47791322 |
|
38,40 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
služby GDPR 07/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Práčka ELECTROLUX |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
474,79 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
113,68 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
