Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0160/25 školenie -opravný doklad Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Seminaria, s.r.o. 26426218 21,67 € 25.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 školenie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 25.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 Balená voda Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 27,56 € 25.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFJ0183/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 356,12 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0182/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 304,04 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0184/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 135,56 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0181/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 195,79 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0178/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ATC-JR, s.r.o. 35760532 122,24 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0180/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 135,01 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0179/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 84,63 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0176/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 761,77 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0177/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 255,50 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0175/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 958,23 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0174/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 289,31 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 Prenájom priestorov 05/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Správa majetku mesta Trnava, p.o. 53041984 198,00 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFJ0173/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ATC-JR, s.r.o. 35760532 189,60 € 16.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0171/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 325,33 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0172/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 37,84 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0170/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 239,64 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0169/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 151,74 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0167/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 651,30 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0168/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 505,79 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0166/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 57,12 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0165/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 346,23 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 vodné, stočné , zrážky 05/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. 36252484 1 394,35 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 spravovanie PC siete 05/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 E R C systems, s.r.o. 36787485 507,38 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 Vyúčtovanie tepla 05/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 40,09 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 elektrina 05/25 - vyúčtovanie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 -345,81 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 PAM 2026, ZAKONY 2026 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Poradca s.r.o. 36371271 172,00 € 06.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 Prenájom priestorov 05/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 AŠK Slávia Trnava 00688681 597,60 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra