| DFB0077/25 |
oprava kotla |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
219,68 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kniha -Účtovné súvzťažosti |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
balená voda |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
27,56 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Mraznička, ručný krájač, podnosy |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
921,24 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
390,99 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 471,31 € |
21.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
232,81 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
459,04 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Divadelné predstavenie |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Divadlo Jána Palárika |
00228681 |
|
252,00 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 270,13 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
321,74 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
524,69 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 851,15 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Údržbársky materiál |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jaroslav Hudec |
30730937 |
|
474,03 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
165,77 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 428,24 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
94,62 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
383,45 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Dosky plastové |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
62,58 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Bagetky šunkové |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
TIBEA TRADE, s. r. o. |
47791322 |
|
352,00 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Čistič práškový |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
253,75 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
111,38 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
346,43 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
130,69 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
283,65 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
3 600,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vodné, stočné, zrážky 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 213,49 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
spravovanie PC siete 02/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
prenájom priestorov 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
448,20 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
prenájom priestorov 02/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
183,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
