| 0482023 |
prenájom priestorov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIVUS GAME PLUS, s.r.o. |
36250198 |
|
90,00 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0522023 |
kancelárske potreby, materiál na tvorbu, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
500,00 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/23 |
Profesionálna SMART váha |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
103,80 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
kancelárske potreby, materiál na tvorbu pre úsek výchovy, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
500,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0472023 |
Profesionálna SMART váha s funkciou analýzy tela |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
103,80 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0462023 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
01.12.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0220/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,52 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,04 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 825,50 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0452023 |
oprava EZS/alarmu, výmena snímačov, čidiel |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
75,60 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/23 |
osadenie okna z kaleneho skla na čalúnené dvere |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
162,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
50,08 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
