| DFB0095/22 |
STK, EK, servis služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
244,40 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
online webinár "Selektivita v jedení" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie |
50626256 |
|
30,00 € |
22.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0182022 |
on-line vzdelávanie:
Selektivita v jedení (28.6.2022, zoom 14.00 -16.00 hod.) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie |
50626256 |
|
30,00 € |
21.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
20.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
359,05 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172022 |
tréningový seminár pre pre štatutára |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
06.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/22 |
oprava, servis kosačky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
143,87 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,50 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
odborný seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná po 31.3.2022, účastnícky poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,21 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 06/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 949,51 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
