| DFB0113/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
353,62 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 2.Q/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
391,03 € |
25.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
211,68 € |
15.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
administratívny poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
dod. zem. plynu-prevádzka Dobrá Voda vyúčt. za I.polrok 2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 372,59 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,50 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0202022 |
Mimoriadne vyúčtovanie dodávky zemného plynu mimo cyklu za prevádzku Dobrá Voda k 30.06.2022. Poplatok za spracovanie. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,10 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 867,91 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0192022 |
STK, EK, servis služobného MV TT544DL |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
244,40 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
