| 0252022 |
seminár VEMA PAM pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
60,00 € |
22.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
156,00 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242022 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
156,00 € |
12.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2022/ŠZTT |
Zmluva o výpožičke č. 9/2022/ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda |
36093815 |
|
0,00 € |
10.08.2022 |
22.08.2022 |
30.06.2023 |
12.08.2022 |
PhDr. Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0126/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
183,01 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0222022 |
Sedacia súprava TOP-L UNIVERZÁL LÁTKA GRAND 21 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
299,00 € |
08.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
06.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
spotrebný materiál, pásky do štítkovača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CDRmarket - Denis Čišič |
73390453 |
|
40,00 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0212022 |
Kompatibilná páska s Brother TZ-231/TZe-231, 12 mmx8m, čierna tlač/biely podklad v počte 6 kusov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CDRmarket - Denis Čišič |
73390453 |
|
40,00 € |
04.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,04 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 08/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
