| DFB0143/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
201,06 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0292022 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/22 |
právne služby-trovy právneho zastúpenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Iveta Orlíková, advokátka |
50330209 |
|
228,22 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282022 |
právne služby, právne zastúpenie na vymáhanie pohľadávok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Iveta Orlíková, advokátka |
50330209 |
|
228,22 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0272022 |
Notebook Acer Extensa 15, Office 2021,inštalácia, konfigurácia, myš |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
700,00 € |
05.09.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/22 |
oprava audiovrátnika |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PM-elektromont s.r.o. |
51286424 |
|
212,78 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,21 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,36 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 496,91 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262022 |
oprava audiovrátnika |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PM-elektromont s.r.o. |
51286424 |
|
212,78 € |
25.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2022/ŠZTT |
Rámcová dohoda na poskytnutie služby-stravovanie pre klientov a zamestnancov ZSS od 09/2022-08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
44 005,30 € |
23.08.2022 |
05.09.2022 |
31.08.2023 |
23.08.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
