| DFB0161/22 |
dvojdňový tréningový seminár pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Mária Korčeková-Korčekovci |
34558641 |
|
240,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
tonery HP, Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
518,16 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,87 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,36 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0332022 |
Tonery Torex Canon, HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
518,16 € |
30.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 390,80 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
online školenie, webinár, "Podpora sociálne prijateľného správania u detí s PAS" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MODRÝ KRUH z.s. |
06983481 |
|
220,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
oprava, servis kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
184,68 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312022 |
online školenie, webinár "Podpora sociálne prijateľného správania u detí s PAS" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MODRÝ KRUH z.s. |
06983481 |
|
220,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0322022 |
dvojdňový tréningový seminár pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Mária Korčeková-Korčekovci |
34558641 |
|
240,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0302022 |
servis kamerového systému, výmena disku HDD |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
184,68 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/22 |
Seminár VEMA PAM 37.03 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
Notebbok ACER+Office 2021, myš, konfigurácia, inštalácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
700,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
