| DFB0170/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
tepovanie, čistenie kobercov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Muhammer Yilmaz - Majsterko |
52056686 |
|
220,00 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,51 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2022/ŠZTT |
Zmluva o Partnerstve č. 13/2022/ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0169/22 |
oprava vykurovacieho systému na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
120,00 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 135,60 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu od 25.04.2022 do 30.09.2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
229,36 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
427,39 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352022 |
Tepovanie kobercov 88 m2 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Muhammer Yilmaz - Majsterko |
52056686 |
|
220,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0362022 |
Poskytovanie poradenských služieb na získanie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v zmysle výzvy na predkladanie PZ na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
900,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0372022 |
Oprava vykurovacieho systému v objekte na Dobrej Vode |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
120,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0382022 |
Seminár online formou : Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy, digitalizácia v účtových dokladov, nové prístupy k evidenciám hotovosti |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/22 |
hygienické a čistiace potreby, rohože, mal. potreby, spotr. materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
929,20 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2022/ŠZTT |
Zmluva o dielo č. 11/2022/ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
24 000,00 € |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
12.10.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0162/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
285,52 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0342022 |
2 školenia v oblasti prípravy projektových zámerov pre jednotlivé operačné programy z Eurofondov, z programov Plánu obnovy a odolnosti SR pre 2 zamestnancov, 2 dni (v rozsahu 2x8 hodín) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
1 300,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,60 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
