| DFB0215/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
10.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 73 (Zmluva č. 11/2022/ŠZTT) |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 12.10.2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
10.12.2022 |
|
09.12.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0502022 |
kompatibilné tonery PRINTLINE, fotovalec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
222,72 € |
09.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/22 |
webinár "Nové štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby", účastnícky poplatok za 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
45,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
276,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 449,80 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
Manipulačné dosky na stenu 8 ks, detské bicykle 3 ks, trampolína |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PK&AK s.r.o. |
51444496 |
|
1 799,00 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,02 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
Poplatok za internetové služby za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,37 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0492022 |
seminár VEMA PAM pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/22 |
Licencia na rok 2023 pre systém eKarta Rodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Juraj Gromoš |
47230401 |
|
360,00 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0462022 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
276,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0472022 |
webinár "Nové štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
45,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0482022 |
interaktívne manipulačné dosky/panely na stenu 8 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PK&AK s.r.o. |
51444496 |
|
1 799,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/22 |
polystyrénové guličky, náplň do sedacích vakov 250L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o. |
47002743 |
|
125,20 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0452022 |
polystyrénové guličky do sedacích vakov 250 L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o. |
47002743 |
|
125,20 € |
01.12.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
