| DFB0144/21 |
potraviny - ovocie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
27,70 € |
15.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
192,42 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0252021 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, bleskozvodov v zmysle cenovej ponuky na obdobie 08-12/2021 na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
492,00 € |
10.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0242021 |
Posuvné rolldorové dvere 2ks: béžové dvojkrídlové, biele jednokrídlové.
Výroba na mieru, montáž dverí, doprava. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Juraj Tóth - INTERIER MONT |
35196998 |
|
450,00 € |
10.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,36 € |
08.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
oprava, servis kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
138,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Záťažová deka 110x170 cm, sivá, 7 kg |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoras, s.r.o. |
53042212 |
|
162,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,99 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,73 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,14 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,10 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
199,04 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
