| DFB0154/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,16 € |
01.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 08/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-154,91 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2021/ŠZTT |
Zmluva o výpožičke č.9/2021/ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
30.08.2021 |
01.09.2021 |
30.06.2022 |
30.08.2021 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0292021 |
Kovová šatníková skriňa 1 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
180,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0302021 |
Projektové práce, vypracovanie štúdie rekonštrukcie-adaptácie budovy Školy v prírode Dobrá Voda na Špecializované zariadenie v Trnave-prevádzka Dobrá Voda. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
3 600,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
43,50 € |
29.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/ŠZTT |
Rámcová dohoda na poskytnutie služby - stravovanie pre klientov a zamestnancov ZSS |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
35 642,00 € |
27.08.2021 |
28.08.2021 |
31.08.2022 |
27.08.2021 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0149/21 |
webinár "Povinnosti a práva prijímateľov a poskytovateľov v zákone a v praxi" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
30,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272021 |
Wifi router mobilný ASUS 4G, servisné práce, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
209,00 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0282021 |
školenie - Webinár "Povinnosti a práva prijímateľov a poskytovateľov v zákone a v praxi" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
30,00 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/21 |
mobilný wifi router ASUS 4G, konfigurácia, servisné práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
209,00 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
21,04 € |
22.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0262021 |
Sedacia súprava POLARIS Univerzál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
259,00 € |
18.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/21 |
Sedacia súprava POLARIS UNIVERZÁL tyrkys/sv.sivá |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
259,00 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
