| DFB0181/21 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
889,30 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
odborný kurz pre obsluhu kotolní, obnovenie odbornej spôsobilosti, 1 zamestnanec-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
42,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
servis drviča odpadu - demontáž |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
80,48 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-94,92 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0402021 |
Workshop pre odborných zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CVI Trenčín. no. |
50808389 |
|
190,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/21 |
workshopy pre odborných zamestnancov-účastnícky poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CVI Trenčín. no. |
50808389 |
|
190,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0412021 |
odborný kurz pre obsluhu nízkotlakových teplovodných kotolní-odborná spôsobilosť, obnovenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
42,00 € |
29.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2021/ŠZTT |
Nepeňažný dar základných potravinových surovín trvanlivého charakteru |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
35,21 € |
27.09.2021 |
28.09.2021 |
|
27.09.2021 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0179/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
Projektové práce, vypracovanie štúdie rekonštrukcie-adaptácie budovy Školy v prírode Dobrá Voda na Špecializované zariadenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP projekt, s.r.o. |
47566035 |
|
3 600,00 € |
23.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Posuvné dvere 2 ks na mieru, montáž, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Juraj Tóth - INTERIER MONT |
35196998 |
|
470,00 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Interaktívna tabuľa EliteBoard set+projektor Epson, inštalácia, zaškolenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
1 390,02 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
NTB Lenovo+MS Office 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
456,38 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
132,00 € |
16.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/21 |
krycia plachta na altánok, vyrobená na mieru, montáž, dovoz |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRYCIE PLACHTY s.r.o. |
50028855 |
|
714,00 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
304,75 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0382021 |
Notebook+MS Office 1 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
456,38 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
