0472021 |
Doplnenie elektronického zabezpečovacieho systému/alarm/+ 2 detektory, zapojenie, programovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
350,40 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0196/21 |
Licencia na interaktívne hry k interaktívnej tabuli |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ján Pecho |
17851963 |
|
292,00 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/21 |
školské stoličky 6 ks a školské stoly 6 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
714,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0462021 |
Licencia k interaktívnej tabuli, interaktívne hry |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ján Pecho |
17851963 |
|
292,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0452021 |
Odborný seminár "Moderná správa registratúry II" pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
37922190 |
|
49,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0197/21 |
odborný kurz pre obsluhu kotolní, opakované školenie elektrotechnikov, obsluhy motorovej píly, obnovenie odbornej spôsobilosti, 1 zamestnanec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0442021 |
dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 zamestnancov, v termíne 12/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0195/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
235,72 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0422021 |
-odborný kurz pre obsluhu nízkotlakových teplovodných kotolní-odborná spôsobilosť, obnovenie
-overenie odborných vedomostí elektrotechnikov
-a obsluhy motorovej píly/1 zamestnanec/prevádzka Trnava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
174,00 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0432021 |
servis drviča odpadu (demontáž) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
80,48 € |
04.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0183/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,98 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |