| DFB0237/21 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
499,63 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
zimné pneumatiky sada 4 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
158,34 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0632021 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
500,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0642021 |
Oprava kamerového systému, výmena nefunkčnej kamery na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IT-CONNECT, s.r.o. |
46297138 |
|
189,60 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0672021 |
Štítkovač Brother PT-H500 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
78,20 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0652021 |
Úprava rozvodu a doplnenie vodomeru na prevádzku Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
629,74 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0662021 |
zimné pneumatiky sada 4 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
158,34 € |
25.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/21 |
oprava, servis kamerového systému na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IT-CONNECT, s.r.o. |
46297138 |
|
74,40 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
edukačné pomôcky do včasnej intervencie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
45,47 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0622021 |
Oprava kamerového systému na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IT-CONNECT, s.r.o. |
46297138 |
|
74,40 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/21 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
575,05 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
oprava služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
217,00 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
Notebook ACER+Office 2019, MF zariadenie farebné EPSON, atramenty, servis, inštalácia, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
1 137,60 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
sedacia súprava POLARIS |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
215,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0602021 |
edukačné hračky, rehabilitačné pomôcky do včasnej intervencie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
201,47 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/21 |
rehabilitačné pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
201,47 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
Vitamíny D3, výživové doplnky pre klientov a zamestnancov-dotácia MPSVaR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
720,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0612021 |
edukačné pomôcky do včasnej intervencie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
45,47 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
