| 0232021 |
záťažová deku SENZO-REX pre deti s motívom vesmír, rozmery: 110x170 cm, váha: 7 kg |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoras, s.r.o. |
53042212 |
|
162,00 € |
30.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
229,38 € |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222021 |
oprava kamerového systému, servisné práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
138,00 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
112,38 € |
28.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0202021 |
Školské stoličky KARST VK 333 morená veľkosti 04-6 ks, školský stôl jednomiestny trojuholník KARST VK 443 veľkosť 04-6ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
714,00 € |
27.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0212021 |
Koberec 4 m/16,8 m2+lemovanie
Koberec Kiddy Animal 120x170 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
140,26 € |
27.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/21 |
interiérové vybavenie - koberce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
140,26 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
Vodné, stočné, zrážková voda k 30.06.2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
408,92 € |
23.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2021/ŠZTT |
Zmluva o dodávke plynu - prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
20.07.2021 |
27.07.2021 |
15.07.2023 |
26.07.2021 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0121/21 |
vodoinštalačné a murárske práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
1 450,00 € |
14.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
230,26 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0192021 |
Vodoinštalačné práce, murárske práce, prerábka sociálnej miestnosti, výmena sprchového kúta na detský pisoár, prerábka odpadového a vodovodného potrubia, materiál, práca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
1 450,00 € |
08.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
07.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 07/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
52,01 € |
04.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,34 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
