| DFB0071/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
64,14 € |
22.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
62,04 € |
21.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
107,15 € |
16.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
82,91 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
76,44 € |
14.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,29 € |
07.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
05.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
103,83 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Upgrade softvéru APV SSP-MENU, servisný poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0092020 |
paušálny servis k softvéru SSP MENU pre stravovaciu prevádzku na rok 2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,08 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,96 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,10 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
618,37 € |
29.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
64,49 € |
13.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,70 € |
12.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
05.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
