Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0116/20 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 120,43 € 07.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0115/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 75,74 € 06.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0113/20 Internetové služby, dáta za 08-09/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,58 € 06.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0127/20 Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 3 999,00 € 04.09.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0110/20 oprava siete internetu, dátových rozvodov, výmena switchu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 192,00 € 03.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0112/20 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,69 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0114/20 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 10,50 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0119/20 Telekom. služby pevnej siete za 08/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,69 € 01.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0109/20 Služby ABT BOZP a PO za 08/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.08.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0111/20 dezinfekčné prostriedky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 138,80 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0108/20 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 193,20 € 31.08.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0120/20 Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 242,46 € 31.08.2020 13.10.2020 Faktúra
0182020 kalibrácia váhy s neautomatickou činnosťou 3.triedy presnosti Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenská legálna metrológia, n.o 37954521 30,00 € 28.08.2020 26.09.2020 Objednávka
0172020 dezinfekčný gel na ruky, dezinfekčný roztok na ruky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 138,80 € 27.08.2020 24.09.2020 Objednávka
Zmluva č. 13/2020/ŠZTT Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné dáta, SIM Tablet 0917187727, 12 M Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120,00 € 27.08.2020 29.08.2020 26.08.2021 28.08.2020 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0162020 oprava siete internetu, servisné práce na dátových rozvodoch - výmena switchu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 192,00 € 26.08.2020 24.09.2020 Objednávka
0152020 Oprava kotla Viessmann Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 PTE Servis s.r.o. 44240759 240,50 € 25.08.2020 23.09.2020 Objednávka
DFB0107/20 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 51,59 € 22.08.2020 26.09.2020 Faktúra
Dodatok č. 42 (Zmluva č. 10/2020/ŠZTT) Dohoda o zmene služby - mobilný operátor 0902 469 026 Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36 42155258 Slovak Telekom 60,00 € 21.08.2020 07.12.2020 25.08.2020 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
Dodatok č. 44 (Zmluva č. 11/2020/ŠZTT) Dohoda o zmene služby - mobilný operátor 0903 435 981 Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36 42155258 Slovak Telekom 92,00 € 21.08.2020 07.12.2020 25.08.2020 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »