| DFB0135/19 |
interiérové vybavenie - sedacia súprava SOTELO, grey |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
540,81 € |
18.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
Oprava pračky Whirlpool |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
76,20 € |
18.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
kancelársky papier A4/80g/500 listov, stolový kalendár |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
314,02 € |
12.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
223,26 € |
12.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0502019 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier - A4, 80 g, 500 hárkov - 100 bal./500 listov a pracovné kalendáre na rok 2020 14 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
314,76 € |
11.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
207,65 € |
11.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0512019 |
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov (obuv, pracovné oblečenie) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
11.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0492019 |
Objednávame si u Vás preškolenie zamestnanca-opakované oboznamovanie a overenie odb.vedomostí kuričov,elektrotechnikov,obsluhy motorovej píly. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ spol. s.r.o. |
44078722 |
|
90,00 € |
09.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
09.09.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
82,73 € |
09.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
70,66 € |
07.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0472019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia v Trnave. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
70,00 € |
05.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0482019 |
Objednávame si u Vás supervíziu odborných zamestnancov ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Centrum Terapie Autismu, s.r.o. |
24252158 |
|
840,00 € |
05.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/19 |
supervízia odborných zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Centrum Terapie Autismu, s.r.o. |
24252158 |
|
840,00 € |
05.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,12 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,10 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
194,83 € |
30.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
