0702019 |
Objednávame si u Vás inventár do kuchyne v hodnote 100 €. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
100,00 € |
20.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0175/19 |
Rehabilitačné pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
|
277,50 € |
20.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/19 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
53,58 € |
18.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
68,14 € |
17.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0672019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia v Trnave. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
70,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
0682019 |
Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu odborných zamestnancov - 4 hod na 25.11.2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Terezie Hradilková |
05873088 |
|
209,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 27/2019/ŠZTT |
Zmluva o poskytovaní prác a služieb v oblasti CO |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36 |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
14.11.2019 |
19.11.2019 |
13.11.2023 |
18.11.2019 |
PhDr. Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
0692019 |
Objednávame si u Vás ročný prístup do portálu Mzdové centrum na rok 2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
291,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DOBR/19/03 |
Dobropis za vrátený tovar - kancelárska stolička GRIMSBY |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
-184,80 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/19 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
126,00 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/19 |
Hračky, edukačné a didaktické pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
617,72 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/19 |
Servis, údržba, prečistenie kotla |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
84,00 € |
13.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0642019 |
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov (obuv, pracovné oblečenie), suma: 126 € s DPH |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
126,00 € |
12.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
0652019 |
Servis, čistenie a údržba kotla, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
84,00 € |
12.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
0662019 |
Hračky, edukačné a didaktické pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
617,72 € |
12.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0165/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
207,61 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19 |
Kancelárska stolička |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
184,80 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
85,97 € |
11.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/19 |
HP fotovalec do laserovej tlaciarne |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
49,80 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/19 |
Diagnostika kabeláže telekom. siete, servisný zásah, konfigurácia telefónnej ústredne, zapojenie klapky, dodanie tel. aparátov 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ARCHA TELECOM spol. s r.o. |
35753382 |
|
224,40 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |