Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0702019 Objednávame si u Vás inventár do kuchyne v hodnote 100 €. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 INSGRAF s.r.o. 47078839 100,00 € 20.11.2019 18.12.2019 Objednávka
DFB0175/19 Rehabilitačné pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 NOMIland, s.r.o. 36174319 277,50 € 20.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFB0174/19 kancelárske potreby Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ST - Trade s.r.o. 44883471 53,58 € 18.11.2019 21.12.2019 Faktúra
DFB0173/19 potraviny - ovocie, zelenina Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 68,14 € 17.11.2019 18.12.2019 Faktúra
0672019 Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia v Trnave. Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 70,00 € 14.11.2019 13.12.2019 Objednávka
0682019 Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu odborných zamestnancov - 4 hod na 25.11.2019 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Terezie Hradilková 05873088 209,00 € 14.11.2019 13.12.2019 Objednávka
Zmluva č. 27/2019/ŠZTT Zmluva o poskytovaní prác a služieb v oblasti CO Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36 42155258 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 0,00 € 14.11.2019 19.11.2019 13.11.2023 18.11.2019 PhDr. Horníčková Andrea riaditeľka Zmluva
0692019 Objednávame si u Vás ročný prístup do portálu Mzdové centrum na rok 2020 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 291,00 € 14.11.2019 13.12.2019 Objednávka
DOBR/19/03 Dobropis za vrátený tovar - kancelárska stolička GRIMSBY Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 A J Produkty a.s. 36268518 -184,80 € 14.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0172/19 OOPP zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 126,00 € 14.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0177/19 Hračky, edukačné a didaktické pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. 46118985 617,72 € 14.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0171/19 Servis, údržba, prečistenie kotla Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 PTE Servis s.r.o. 44240759 84,00 € 13.11.2019 18.12.2019 Faktúra
0642019 Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov (obuv, pracovné oblečenie), suma: 126 € s DPH Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 126,00 € 12.11.2019 11.12.2019 Objednávka
0652019 Servis, čistenie a údržba kotla, konfigurácia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 PTE Servis s.r.o. 44240759 84,00 € 12.11.2019 11.12.2019 Objednávka
0662019 Hračky, edukačné a didaktické pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. 46118985 617,72 € 12.11.2019 11.12.2019 Objednávka
DFB0165/19 potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky, vajcia Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124 207,61 € 12.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0170/19 Kancelárska stolička Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 A J Produkty a.s. 36268518 184,80 € 12.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0163/19 potraviny - mäso, mäsové výrobky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MIK, s.r.o. 34099514 85,97 € 11.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0169/19 HP fotovalec do laserovej tlaciarne Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Damedis s.r.o. 47864249 49,80 € 11.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0164/19 Diagnostika kabeláže telekom. siete, servisný zásah, konfigurácia telefónnej ústredne, zapojenie klapky, dodanie tel. aparátov 2 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ARCHA TELECOM spol. s r.o. 35753382 224,40 € 07.11.2019 13.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »