| DFB0215/19 |
interiérové vybavenie - kancelárske stoličky BAMBI 4 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
199,60 € |
13.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DOBR/19/04 |
Dobropis za revízie, odborné prehliadky TZ |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
72,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
Vodné, stočné k 30.11.2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
120,85 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 11/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
890,57 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
potraviny - mliečne výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
19,94 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
vodoinštalačné práce, prerábka soc. zariadenia - WC misy a umývadla |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
195,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
poradenské služby v obslati GDPR, vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
960,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
223,57 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
543,49 € |
10.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
80,53 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
72,00 € |
09.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
supervízia odborných zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Terezie Hradilková |
05873088 |
|
209,00 € |
07.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
87,98 € |
07.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0872019 |
doplnenie EZS/alarm bez rozširovacieho modulu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
456,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/19 |
Licencia na rok 2020 pre systém eKarta Rodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Juraj Gromoš |
47230401 |
|
360,00 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0882019 |
čalúnenie dverí 3 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
396,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0862019 |
potraviny - ovocie,zelenina s dovozom. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,00 € |
05.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
kancelárske potreby, materiál pre tvorivé dielne pre výchovu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
385,70 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
kancelárske potreby, materiál pre tvorivé dielne pre výchovu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
432,10 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
