SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o.
Informácie
- Názov: SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o.
- IČO: 31365175
- Adresa: Cernyševského 26, 851 05 Bratislava 5
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0190/13 | rindavit TMR | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 539,14 € | 31.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0074/13 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 2 192,09 € | 11.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0108/13 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 1 855,99 € | 10.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0156/13 | mineraly | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 1 479,49 € | 22.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0157/13 | bonsilage | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 1 020,00 € | 22.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0209/13 | energy tuk | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 504,00 € | 02.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0282/13 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 306,00 € | 06.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0252/13 | mineraly | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 2 011,52 € | 29.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0277/13 | energy tuk | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 2 149,90 € | 05.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0317/13 | mineraly | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 2 840,66 € | 28.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0321/13 | materiál,dfusík | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 1 836,00 € | 04.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0357/13 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 2 508,20 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0421/13 | mineraly | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 1 557,59 € | 15.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0445/13 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 1 134,98 € | 02.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0478/13 | mineraly | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 1 791,58 € | 27.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0009/12 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 2 945,65 € | 17.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0057/12 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 3 146,69 € | 10.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0141/12 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 2 606,02 € | 11.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0100/12 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 3 059,60 € | 14.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0336/12 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. | 31365175 | 648,00 € | 15.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |