Faktúra č. DFB0528/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: ROBERT ONDRUŠ - ROTEX
- IČO: 44908423
- Adresa: Buková 276, 91910 Buková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0528/19
- Popis fakturovaného plnenia: vakovanie
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka: