Faktúra č. DFB0525/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: NDF spol.s.r.o.
- IČO: 36318663
- Adresa: SNP 1402/56, 91401 Trenčianska Teplá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0525/19
- Popis fakturovaného plnenia: doprava rezkov
- Dátum doručenia: 31.12.2019
- Celková hodnota: 1 021,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka: