Faktúra č. DFB0517/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0517/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sprayfo
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 286,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť