Faktúra č. DFB0512/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0512/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odpad
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 129,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť