Faktúra č. DFB0488/13
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0488/13
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 31.12.2013
- Celková hodnota: 54,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: