Faktúra č. DFB0477/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Parapetrol a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Stefániková 15, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0477/19
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: