Faktúra č. DFB0438/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0438/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odpad
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 88,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť