Faktúra č. DFB0437/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0437/19
- Popis fakturovaného plnenia: el.10 vyuct
- Dátum doručenia: 31.10.2019
- Celková hodnota: 262,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka: