Faktúra č. DFB0437/18

Obstarávateľ

Názov: Školské hospodárstvo Trnava
IČO: 00157988

Zmluvný partner

Názov: GREENPON s.r.o.
IČO: 36028827
Adresa: Družstevná 381, 97633 Poniky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0437/18
Popis fakturovaného plnenia: trysky
Dátum doručenia: 06.12.2018
Celková hodnota: 174,43 €
Dátum zverejnenia: 17.01.2019
Poznámka:

Tlačiť