Faktúra č. DFB0433/14
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: GROLOS s.r.o.
- IČO: 45340901
- Adresa: P.O.Hviezdoslava 10219/23A, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0433/14
- Popis fakturovaného plnenia: vak
- Dátum doručenia: 20.11.2014
- Celková hodnota: 358,80 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: