Faktúra č. DFB0427/11
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: INSEMA s r.o.
- IČO: 34139672
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0427/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2011
- Celková hodnota: 106,02 €
- Identifikácia objednávky: 812391
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: