Faktúra č. DFB0419/18
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Parapetrol a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Stefániková 15, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0419/18
- Popis fakturovaného plnenia: oleje
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 145,80 €
- Dátum zverejnenia: 17.01.2019
- Poznámka: