Faktúra č. DFB0413/17

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0413/17
  • Popis fakturovaného plnenia: elektr 10
  • Dátum doručenia: 31.10.2017
  • Celková hodnota: 497,91 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť