Faktúra č. DFB0402/13
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Parapetrol a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Stefániková 15, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0402/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.10.2013
- Celková hodnota: 935,28 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: