Faktúra č. DFB0398/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0398/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vymena ponorky
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť