Faktúra č. DFB0394/20
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Ices - Ing.M. Greguš
- IČO: 30102758
- Adresa: Banícka 47, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0394/20
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 05.10.2020
- Celková hodnota: 136,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka: