Faktúra č. DFB0382/15
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0382/15
- Popis fakturovaného plnenia: dermisan
- Dátum doručenia: 29.10.2015
- Celková hodnota: 167,11 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: