Faktúra č. DFB0380/11

Obstarávateľ

Názov: Školské hospodárstvo Trnava
IČO: 00157988

Zmluvný partner

Názov: Anton Chrvala-UNISERVIS
IČO: 30731569
Adresa: Budovateľská 43, 91904 Smolenice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0380/11
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 05.09.2011
Celková hodnota: 420,00 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť