Faktúra č. DFB0371/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Anja, spol. s r.o.
- IČO: 17328560
- Adresa: Opavská 18, 83101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0371/19
- Popis fakturovaného plnenia: npk
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 1 224,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2020
- Poznámka: