Faktúra č. DFB0365/11

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/11
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.08.2011
  • Celková hodnota: 3 437,78 €
  • Identifikácia objednávky: 2000
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť