Faktúra č. DFB0365/11
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Anja, spol. s r.o.
- IČO: 17328560
- Adresa: Opavská 18, 83101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0365/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.08.2011
- Celková hodnota: 3 437,78 €
- Identifikácia objednávky: 2000
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: