Faktúra č. DFB0347/10
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Patrik Šamaj-PRINTCITY
- IČO: 36941093
- Adresa: T.Vansovej 2742/4, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0347/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.07.2010
- Celková hodnota: 19,98 €
- Identifikácia objednávky: ID236
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: