Faktúra č. DFB0342/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0342/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vedra
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 127,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť