Faktúra č. DFB0342/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Ices - Ing.M. Greguš
- IČO: 30102758
- Adresa: Banícka 47, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0342/19
- Popis fakturovaného plnenia: vedra
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 127,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2019
- Poznámka: