Faktúra č. DFB0325/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0325/19
  • Popis fakturovaného plnenia: osivo repka
  • Dátum doručenia: 30.08.2019
  • Celková hodnota: 1 099,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť