Faktúra č. DFB0321/12
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Agromont Nitra spol. s r.o. SR
- IČO: 36546534
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0321/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.07.2012
- Celková hodnota: 62,82 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: