Faktúra č. DFB0319/13

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/13
  • Popis fakturovaného plnenia: som.bunky
  • Dátum doručenia: 28.08.2013
  • Celková hodnota: 20,40 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť