Faktúra č. DFB0318/11
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: ROTEX-Robert Ondruš
- IČO: 44908423
- Adresa: Buková 276, 91910 Buková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0318/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.07.2011
- Celková hodnota: 2 996,40 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2011
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: